全国用户服务热线
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*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务管理流程的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 风险评估 | 风险ID、风险描述、风险级别、风险责任人、风险状态、风险控制措施、风险评估时间、风险来源、风险影响、风险概率等 |
| 2 | 控制设计 | 控制ID、控制描述、控制类型、控制责任人、控制状态、控制执行方式、控制周期、控制频率、控制目标、控制依据等 |
| 3 | 内部检测 | 检测ID、检测描述、检测责任人、检测频率、检测方式、检测周期、检测结果、检测时间、检测依据等 |
| 4 | 问题管理 | 问题ID、问题描述、问题责任人、问题状态、问题严重程度、问题处理措施、问题处理时间、问题来源、问题影响、问题跟踪人等 |
| 5 | 文件管理 | 文件ID、文件名称、文件类型、文件创建人、文件创建时间、文件审批人、文件审批状态、文件生效日期、文件失效日期、文件关联对象等 |
| 6 | 任务分配 | 任务ID、任务描述、任务负责人、任务状态、任务优先级、任务开始时间、任务结束时间、任务相关文件、任务关联风险、任务关联问题等 |
| 7 | 统计报告 | 报告ID、报告名称、报告生成人、报告生成时间、报告类型、报告范围、报告内容、报告审核人、报告审核状态、报告发布时间等 |
| 8 | 培训管理 | 培训ID、培训主题、培训时间、培训地点、培训讲师、培训对象、培训方式、培训内容、培训评估结果、培训评估人等 |
| 9 | 问题解决 | 解决ID、解决描述、解决责任人、解决状态、解决方案、解决时间、解决成本、解决效果、解决关联问题、解决关联任务等 |
| 10 | 绩效评估 | 评估ID、评估对象、评估时间、评估指标、评估结果、评估人员、评估周期、评估方式、评估报告、评估建议等 |
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