*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险编号、风险名称、风险描述、风险类型、风险等级、风险来源、潜在影响、概率、严重程度、责任人等 |
2 | 风险评估 | 评估编号、被评估对象、评估日期、评估方式、评估结果、评估人员、评估备注等 |
3 | 风险监测 | 监测编号、监测指标、监测时间、数据来源、监测数据、数据解读、异常判断、监测人员等 |
4 | 风险控制 | 控制编号、控制措施、控制对象、控制责任人、控制频率、控制效果评估、备注等 |
5 | 风险预警 | 预警编号、预警名称、预警类型、预警等级、预警原因、预警时间、处理状态、处理人员等 |
6 | 风险应对 | 应对编号、应对措施、应对责任人、应对时间、应对效果评估、备注等 |
7 | 风险追踪 | 追踪编号、追踪对象、追踪周期、追踪内容、追踪人员、追踪结果等 |
8 | 风险报告 | 报告编号、报告名称、报告类型、报告日期、报告内容、报告人员、审核人员、报告状态等 |
9 | 风险通知 | 通知编号、通知标题、通知内容、通知对象、发送时间、通知状态、处理状态、处理人员等 |
10 | 风险审计 | 审计编号、被审计对象、审计时间、审计人员、审计结果、审计建议、备注等 |