*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险管理 | 风险ID、风险名称、风险描述、风险类型、风险级别、风险触发条件、风险责任人、风险状态、风险措施、风险评估人员等 |
2 | 风险识别 | 风险分类、风险来源、风险描述、潜在影响、概率、风险级别、风险责任人、风险控制措施、风险所有者等 |
3 | 风险评估 | 风险ID、风险名称、风险描述、风险分类、潜在影响、概率、风险级别、风险责任人、风险控制措施、风险评估人员等 |
4 | 风险监控 | 风险ID、风险名称、风险描述、风险分类、当前状态、风险责任人、风险监控人员、风险变化趋势、风险监控措施等 |
5 | 风险控制 | 风险控制计划ID、风险ID、风险名称、风险责任人、风险控制措施、实施时间、控制结果、控制评估人员等 |
6 | 风险报告 | 风险报告ID、风险ID、风险名称、风险责任人、风险描述、风险级别、风险控制措施、报告时间、报告负责人、报告结果等 |
7 | 事件管理 | 事件ID、事件类型、事件描述、事件责任人、事件状态、事件处理措施、事件评估人员、事件报告人员等 |
8 | 任务分配 | 任务ID、任务名称、任务描述、负责人、任务状态、任务开始时间、任务结束时间、任务进度、任务评估人员等 |
9 | 绩效评估 | 绩效评估ID、绩效指标、绩效目标、绩效评估人、绩效评估时间、绩效评估结果、绩效评估报告等 |
10 | 用户管理 | 用户ID、用户名、用户角色、用户权限、所属部门、用户邮箱、用户电话、用户密码等 |