*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别与分类 | 风险ID、风险名称、风险描述、风险等级、风险类型、风险来源、相关部门、负责人、创建时间、更新时间等 |
2 | 风险评估与分析 | 评估ID、风险ID、评估方法、评估人员、评估时间、影响程度、发生可能性、风险值、风险状态、评估结果等 |
3 | 风险控制与预警 | 控制ID、风险ID、控制措施、责任人、落实时间、完成情况、预警指标、预警阈值、预警方式、预警级别等 |
4 | 风险监测与追踪 | 监测ID、风险ID、监测指标、监测频率、监测负责人、上次监测时间、最新监测结果、监测状态、监测报告等 |
5 | 事件管理 | 事件ID、风险ID、事件类型、事件描述、发生时间、事件原因、事件责任人、处理措施、处理结果、处理时间等 |
6 | 风险报告与统计 | 报告ID、报告名称、报告类型、报告人员、生成时间、报告内容、统计指标、统计时间、统计结果、报告状态等 |
7 | 安全文档管理 | 文档ID、文档标题、文档类型、创建人、创建时间、更新时间、文档状态、文档内容、文档关键字、所属部门等 |
8 | 风险沟通与培训 | 沟通ID、风险ID、沟通方式、沟通对象、沟通内容、沟通人员、沟通时间、培训主题、培训对象、培训时间等 |
9 | 风险库管理 | 库ID、风险ID、库名称、库类型、创建人、创建时间、更新时间、库状态、库描述、审核人员等 |
10 | 任务管理 | 任务ID、风险ID、任务名称、任务描述、负责人、完成时间、任务状态、任务进度、创建时间、更新时间等 |