*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险ID、风险名称、识别时间、风险描述、影响程度、发生概率、相关附件、识别人员等 |
2 | 风险评估 | 风险ID、风险名称、评估时间、评估人员、风险问题、风险原因、风险影响、风险可控性、风险等级等 |
3 | 风险处理 | 处理ID、风险ID、处理时间、处理人员、处理措施、实施时间、处理结果、处理状态、负责人等 |
4 | 风险监控 | 风险ID、监控时间、监控人员、监控内容、监控结果、处理建议、监控状态等 |
5 | 风险报告 | 报告ID、风险ID、报告时间、报告人员、报告内容、相关附件、批复人员、批复意见等 |
6 | 风险追踪 | 风险ID、追踪时间、追踪人员、追踪内容、追踪结果等 |
7 | 风险沟通 | 风险ID、沟通时间、沟通人员、沟通方式、沟通内容、参与人员等 |
8 | 风险记录 | 记录ID、风险ID、记录时间、记录人员、记录内容等 |
9 | 风险分析 | 风险ID、分析时间、分析人员、分析内容、分析结果、分析建议等 |
10 | 风险归档 | 归档ID、风险ID、归档时间、归档人员、归档方式、归档附件、归档状态等 |
11 | 注意 | 以上仅提供一般参考等 |