*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 问题识别 | 问题编号、问题描述、影响严重级别、责任部门、问题状态、解决措施、解决日期、问题关闭日期等 |
2 | 测量与分析 | 指标名称、测量方法、分析时间段、目标值、实际值、偏差值、责任人、问题描述、解决措施等 |
3 | 文件管理 | 文件编号、文件名称、文件版本、发布日期、生效日期、失效日期、文件状态、文件负责人、备注等 |
4 | 内审管理 | 内审计划编号、计划执行日期、计划负责人、实际执行日期、审核人员、审查结果、处理意见、备注等 |
5 | 外审管理 | 外审计划编号、计划执行日期、计划负责人、实际执行日期、审核人员、审查结果、处理意见、备注等 |
6 | 培训管理 | 培训计划编号、培训主题、培训时间、培训地点、培训负责人、参与人员、培训内容、培训评估、备注等 |
7 | 供应商管理 | 供应商编号、供应商名称、供应商类型、供应商等级、联系人、联系方式、合作开始日期、合作结束日期、备注等 |
8 | 客户管理 | 客户编号、客户名称、客户类型、联系人、联系方式、合作开始日期、合作结束日期、备注等 |
9 | 不合格品管理 | 不合格品编号、不合格品描述、影响范围、处理人员、处理日期、处理结果、处理方案、备注等 |
10 | 采购管理 | 采购单编号、采购物品、采购数量、采购人员、采购日期、供应商编号、供应商名称、采购状态、备注等 |
11 | 设备管理 | 设备编号、设备名称、设备类型、使用部门、负责人、设备状态、预防性维护计划、维修记录、备注等 |
12 | 基础数据管理 | 部门编号、部门名称、员工编号、员工姓名、员工职位、员工联系方式、岗位名称、产品编号、产品名称、产品类型等 |
13 | 过程管控 | 过程编号、过程名称、目标值、实际值、偏差值、影响因素、责任人、问题描述、解决措施等 |
14 | 风险管理 | 风险编号、风险描述、风险级别、影响范围、责任人、风险状态、应对措施、备注等 |
15 | 设计变更管理 | 变更编号、变更描述、变更类型、提出人、提出日期、变更影响、变更状态、实施计划、备注等 |
16 | 评价管理 | 评价编号、评价名称、评价目标、评价周期、负责人、评价日期、评价结果、评价意见、备注等 |
17 | 管理评审 | 评审编号、评审类型、评审计划、评审时间、参与人员、评审结果、处理意见、备注等 |
18 | 领导力与承诺 | 领导力评估、领导力提升计划、承诺目标、承诺执行情况、承诺评估、备注等 |
19 | 绩效考核 | 考核周期、考核指标、考核对象、考核人员、考核结果、考核意见、处理建议、备注等 |
20 | 过程改进 | 改进建议编号、改进建议描述、影响范围、责任人、实施计划、改进结果、改进成效评估、备注等 |